ANEXO
Anexo A Sugestão para documentação do SGA
Fonte: Atualização da tabela de MOREIRA, 2001
ITEM DA NORMA DOCUMENTAÇÃO REGISTRO
4.2 – Política Ambiental Inclusão no Manual do SGA
4.3.1 – Aspectos
Ambientais
Procedimento: Levantamento de Aspectos e
Avaliação de Impactos Ambientais
Levantamento de aspectos e avaliação de
impactos em produtos, em processos e
serviços e em instalações
4.3.2 – Requisitos Legais e
outros
Procedimento: Requisitos Legais e outros
requisitos do SGA
Controle de requisitos legais do SGA
P
4.3.3 – Objetivos e Metas e
programas
Procedimento (opcional ou incluir no manual):
Objetivos, metas e programas de Gestão
Ambiental
Objetivos, metas e programas de Gestão
Ambiental
4.4.1 – Recursos, funções,
responsabilidades e
autoridades
Manual do SGA – Organograma, Matriz de
Responsabilidade e Autoridade
Manual de funções – Requisitos mínimos
4.4.2 – Competência,
treinamento e
conscientização
Procedimento: Treinamento, conscientização e
competência
Necessidade de treinamento por função
Lista de presença
Treinamento na tarefa
Controle individual de treinamento
realizado
4.4.3 – Comunicação
Procedimento: Comunicação com partes
interessadas
Atendimento a partes interessadas
4.4.4 – Documentação do
SGA
Manual do SGA
Procedimento: Padronização de documentos
Formulário padrão para emissão de
documentos
4.4.5 – Controle de
documentos
Procedimentos: Controle de documentos
Controle de documentos internos
Controle de distribuição de cópias
Controle de documentos externos
4.4.6 – Controle
Operacional
Instruções de trabalho para tarefas associadas
a aspectos ambientais significativos
Procedimento: Controle de produtos e serviços
críticos para o SGA
Requisitos de fornecedores críticos para
o SGA
D
4.4.7 – Preparação e
resposta a emergências
Procedimento: Plano de Emergências
Necessidade de treinamento por função
(*)
Controle individual de treinamento (*)
Plano de simulados
(*) utilizar os mesmos do item 4.4.2
4.5.1 – Monitoramento e
Medição
Procedimento: Monitoramento e Medição
Procedimento: Controle de calibração
Plano de monitoramento
4.5.2.1 – Avaliação do
atendimento a requisitos
legais aplicáveis
Procedimento: Verificação do atendimento a
requisitos legais aplicáveis
4.5.2.2 – Avaliação do
atendimento a outros
requisitos por ela subscrito
Procedimento: Verificação do atendimento a
outros requisitos
Registros dos resultados das avaliações
periódicas
4.5.3 – Não-conformidade,
ação corretiva e ação
preventiva
Procedimento: Tratamento de não-
conformidades reais e potenciais
Tratamento de anomalias / não-
conformidades
4.5.4 – Controle de registros Procedimento: Controle de registros do SGA Controle de registros do SGA
C
4.5.5 – Auditorias do SGA
Procedimento: Auditorias internas
Procedimento: Qualificação de auditores
internos
Instrução de trabalho: Orientações para
auditorias internas
Planejamento de auditorias
Programas de auditorias
Relatório de não-conformidade
Relatório resumo de auditoria
Controle da qualificação dos auditores
A
4.6 – Análise pela
Administração
Procedimento: Análise Crítica do SGA Ata da reunião de Análise crítica